娄底市矿山应急救援大队2017年部门预算说明

一、单位职能职责

　　（一）负责全市矿山安全生产事故的应急救援工作。

　　（二）负责全市矿山救援队伍的培训、业务指导和救援指挥工作。

　　（三）参与矿井灾害预防和处理计划的审查工作，搞好服务矿井的预防性安全检查和消除事故隐患工作。

　　（四）协助矿山企业做好职工的自救互救和现场急救知识的普及教育工作。

　　（五）接受省应急救援指挥中心调遣，参加省内矿山安全生产事故的应急救援工作。

　　（六）参与有关社会化应急救援工作。

　　（七）承办市安全生产监督管理局交办的其他工作。

　　二、2017年财政拨款收支预算情况的总体说明：

　　（一）收入预算。2017年收入预算数158.45万元。

　　（二）支出预算。2017年支出预算数158.45万元，其中：一般公共支出142.5万元，社会保障支出10.65万元，住房保障支出5.3万元。

　　1、基本支出：2017年预算数为158.45元，系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员、聘用人员和退休人员的基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。其中:工资福利支出54.84万元，商品和服务支出18万元，对个人和家庭的补助5.3万元。

　　2、专项支出:2017年预算数为80.31万元，系本单位为完成财政财务管理工作而发生的支出。

　　三、2017年一般公共预算当年拨款情况说明：

　　2017年支出预算拨款158.45万元，其中：一般公共支出142.5万元，社会保障支出10.65万元，住房保障支出5.3万元。

　　四、2017年一般公共预算基本支出情况说明：

　　1.基本支出：2017年预算数为158.45万元，系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员、聘用人员和退休人员的基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出54.84万元，商品和服务支出18万元，对个人和家庭的补助支出5.3万元。

　　2.专项支出：2017年预算数为80.31万元，系本单位为完成财政财务管理工作而发生的支出，其中：未参保人员经费及人员经费支出19.16万元，主要应于未参保人员工资等费用；专项事业费28.15万元，主要用于应急救援工作。

　　五、2017年“三公”经费预算情况说明：

　　“三公”经费预算：2017年“三公”经费预算总计8万元，其中：公务接待费4万元，公务用车运行费4万元。

　　六、2017年收支预算情况的总体说明：

　　﹙一﹚ 收入预算。2017年收入预算数为158.45万元，其中：经费拨款138.45万元，纳入公共预算管理的非税收入拨款20万元。

　　﹙二﹚ 支出预算。2017年支出预算数为158.45万元，其中：一般公共支出142.5万元，社会保障支出10.65万元，住房保障支出5.3万元。

　　1.基本支出：2017年预算数为158.45万元，系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员、聘用人员和退休人员的基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出54.84万元，商品和服务支出18万元，对个人和家庭的补助支出5.3万元。

　　2.专项支出：2017年预算数为80.31万元，系本单位为完成财政财务管理工作而发生的支出，其中：未参保人员经费及人员经费支出19.16万元，主要应于未参保人员工资等费用；专项事业费28.15万元，主要用于应急救援工作。

　　七、2017年收入预算情况说明：

　　收入预算。2017年收入预算数158.45万元，其中：经费拨款138.45万元，纳入公共预算管理的非税收入拨款20万元。

　　八、2017年支出预算情况说明：

　　支出预算。2017年支出预算数158.45万元，其中：一般公共支出142.5万元，社会保障支出10.65万元，住房保障支出5.3万元。

　　1.基本支出：2017年预算数为158.45万元，系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员、聘用人员和退休人员的基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出54.84万元，商品和服务支出18万元，对个人和家庭的补助支出5.3万元。

　　2.专项支出：2017年预算数为80.31万元，系本单位为完成财政财务管理工作而发生的支出，其中：未参保人员经费及人员经费支出19.16万元，主要应于未参保人员工资等费用；专项事业费28.15万元，主要用于应急救援工作。

　　附件：1、2017年部门支出总表

　　2、2017年一般公共预算支出表

　　3、2017年一般公共预算基本支出表

　　4、2017年部门“三公”经费预算表

　　5、2017年部门收支总表

　　6、2017年部门收入总表

　　7、2017年部门支出总表

　　娄底市矿山应急救援大队

　　2017年2月13日

　　表1

　　2017年财政拨款收支总表

　　单位名称：                                    单位：万元