娄底市煤矿维简费管理办公室2017年部门预算说明

娄底市煤矿维简费管理办公室2017年部门

预算说明

一、单位职能职责：

1、贯彻执行财政、财务、会计管理的法律、法规和规章制度；制定和执行财政、财务、会计管理的制度及办法。

2、组织实施国库管理制度、国库集中收付制度，按规定开展国库现金管理工作。

3、贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策，反馈政策执行情况，提出调整建议。

4、负责管理全市的维简费办的会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。

5、监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策和建议。

6、负责全市安全生产培训费和涉煤规费的提取、上缴、集中和使用等管理工作。

7、承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

本办自2002年成立，定编4人，现有在岗人员6人（其中属退伍安置军人1人，企业改制安置干部1人），退休人员3人。是财政全额拨款事业单位，下设财务室和办公室。

三、2017年部门预算情况说明：

（一）、 关于 2017 年财政拨款收支预算情况的总体说明

1、收入预算。2017年收入预算数221.51万元，其中：经费拨款41.51万元，纳入公共预算管理的非税收入拨款180万元。  

2、支出预算。2017年支出预算数221.51万元，其中：一般公共支出36.53万元，社会保障和就业支出7.32万元，住房保障支出3.66万元，专项支出174万元。

a.基本支出：2017年预算数为46.71万元，系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出37.85万元，商品和服务支出5.2万元，对个人和家庭的补助支出3.66万元。

    b.专项支出：2017年预算数为174.8万元，系本单位为完成安全生产监督管理工作和返回给各县市区的项目款以及未纳入财政统发的人员工资及费用。

（二）、关于 2017 年一般公共预算当年拨款情况说明。

2017年支出预算拨款221.51万元，其中：一般公共支出35.73万元，社会保障和就业支出7.32万元，住房保障支出3.66万元，专项支出174.8万元。

（三）关于2017 年一般公共预算基本支出情况说明。

    1、基本支出：2017年预算数为46.71万元，系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出37.85万元，商品和服务支出5.2万元，对个人和家庭的补助支出3.66万元。

2.专项支出： 2017年预算数为174.8万元，系本单位为完成安全生产监督管理工作和返回给各县市区的项目款以及未纳入财政统发的人员工资及费用。

（四）关于 2017年“三公”经费预算情况说明。

    “三公”经费预算：2017年“三公”经费预算总计9万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费9万元，公务用车运行费0万元。2016年的“三公”经费预算总计9万元,因公出国（境）费0万元，公务接待费9万元，公务用车购置费为0万元。两年的“三公”没有变化。

（五）、关于2017 年政府性基金预算支出情况的说明。

本单位无政府性基金

（六）关于 2017 年收支预算情况的总体说明。

收入预算。2017年收入预算数221.51万元，其中：经费拨款41.51万元，纳入公共预算管理的非税收入拨款180万元。  

支出预算。2017年支出预算数221.51万元，其中：一般公共支出35.73万元，社会保障和就业支出7.32万元，住房保障支出3.66万元，专项支出174万元。

（七）、关于 2017 年收入预算情况说明。2017年收入预算数221.51万元，其中：经费拨款41.51万元，纳入公共预算管理的非税收入拨款180万元。 

（八）、关于 2017 年支出预算情况说明：

2017年支出预算数221.51万元，其中：一般公共支出36.53万元，社会保障和就业支出7.32万元，住房保障支出3.66万元，专项支出174万元。

1、基本支出：2017年预算数为46.71万元，系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出37.85万元，商品和服务支出5.2万元，对个人和家庭的补助支出3.66万元。

2.专项支出： 2017年预算数为174.8万元，系本单位为完成安全生产监督管理工作和返回给各县市区的项目款以及未纳入财政统发的人员工资及费用。

（九）、其他重要事项的情况说明。

    无

附件：

     1、财政拨款收支总表

     2、一般公共预算支出表1

     3、一般公共预算支出表2

     4、一般公共预算"三公"经费支出表

     5、政府性基金预算支出表

     6、部门收支总表

     7、部门收入总表

     8、部门支出总表

                                       2017年2月10日
附件3：部门预算和“三公”经费预算公开参考表格（表1）

财政拨款收支总表

附件3：部门预算和“三公”经费预算公开参考表格（表2）

一般公共预算支出表1